22년 현대차 실적 발표! 전망 및 배당 확인해보겠습니다!

개요

현대차에서 잠정실적을 발표했습니다. 글로벌 Top 클라스 자동차 회사이기 때문에 본 실적 발표를 기반으로 관련 산업의 분위기를 파악할 수 있기 때문에 직접 투자한 투자자 또는 잠재적 투자자 모두 관심이 생기는 발표 내용입니다. 글로벌 회사로서 전세계적인 투자 및 관련자들의 관심이 집중되는 실적 발표의 내용입니다.

2022년 현대차의 실적, 배당, 미래 방향에 대해서 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.

주요 제품

현대차는 명실상부 글로벌 완성차 및 자동차그룹의 대표회사입니다. 완성차 회사 뿐만 아니라 다양한 계열사를 거느리고 있습니다.

차량부문 매출이 약 80%로 절대적이면서 차량과 시너지를 낼 수 있는 금융업에도 진출, 약 15%의 매출을 담당하고 있습니다. 현대차는 차량을 중심으로 하면서 금융을 부가적으로 사업하는 회사라고 볼 수 있습니다.

제품명	2019년	2020년	2021년
차량부문	78	77.48	80.05
금융부문	15.16	16.2	14.27
기타부문	6.84	6.49	5.68

현대차가 미래로 집중적으로 육성하는 수소 및 전기차 모델 라인업입니다.

실적 발표 주요 내용

실적 발표

매출과 영업이익, 당기순이익까지 모두 상승하였습니다. 매출 대비 영업이익 상승율이 부족한 것은 원재료 값 상승의 원인이 있는 것으로 고려됩니다. 더불어, 당기순이익의 급격한 상승은 사업과 다른 이유가 있을 것으로 고려됩니다.

실적은 매출은 약 142.5조 수준으로 전년 대비 약 21% 증가하였습니다.

영업이익은 약 9.8조원으로 전년대비 약 47% 증가하였습니다.

당기순이익은 약 7.9조원으로 전년대비 약 40% 증가하였습니다.

매출은 상승과 더불어 영업이익 및 당기순이익 증가폭이 더 큰점은 원가 절감 등 수익성이 개선되는 모습으로 고려할 수 있습니다.

구분	2021년	2022년	변동
매출	약 117.6조원	약 142.5조원	약 21% 증가
영업이익	약 6.7조원	약 9.8조원	약 47% 증가
당기순이익	약 5.7조원	약 7.9조원	약 40% 증가

 

시장 예측 대비 실적 비교

시장 예측 기반 살펴보도록 하겠습니다. 매출은 시장의 예측과 부합하는 모습입니다. 영업이익은 3% 정도의 소폭 증가하는 모습입니다. 다만, 당기순이익은 별도의 다른 이유로 시장 예측 대비 약 11% 하락하는 수준으로 발생하였습니다. 사업과 관련이 없다면 크게 신경 쓸 이유가 없는 것으로 고려됩니다.

구분(단위:억원)	2022년 실적	2022년 증권사 기대	변동
매출	약 142.5조원	약 142조원	약 0.3% 초과
영업이익	약 9.8조원	약 9.5조원	약 3.1% 초과
당기순이익	약 7.9조원	약 8.8조원	약 11% 하락

 

실적 상승 이유

공시에 따르면 회사는 실적 증가의 사유에 대해서 2가지를 언급하고 있습니다.

첫번째로, 사업의 직접적인 원인으로 차종 믹스 개선을 통한 매출/영업이익/당기순이익의 증가를 공시하고하고 있습니다.

두번째로, 대외적인 원인으로는 22년도에 강달러 현상으로 인해 수출 기업의 환율효과를 본 것으로 이야기 하고 있습니다. 현대차에서 내수 뿐만 아니라 수출 물량도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.

2022년 실적에 따르면 현대차는 회사의 방향성과 같이 차량분야에서 집중 성장을 지속하고 있는 것으로 보입니다. 차량 매출의 성장으로 매출, 영업이익, 순이익의 순차적으로 증가한 모습입니다.

 

실적 발표 해석

매출과 영업이익, 순이익의 증가는 성장의 지표이기 때문에 매우 긍정적으로 해석이 됩니다. 더불어, 매출 성장보다 영업이익 및 순이익의 증가폭이 크다는 것은 매출원가의 감소로 가격 경쟁력이 생겼다는 의미로 해석할 수 있습니다.

본 실적 발표와 더불어 현대차는 내년 차량 사업에 약 10조원을 투자하여 경쟁력을 더 높힌다는 계획을 발표하였습니다. (연간 판매량 432만대 목표) 잘하는 사업에 더욱 집중하는 것은 매우 좋은 방향입니다.

지금 이 상황에서 다른 분야게 새롭게 집중투자하여 문어발식 확장을 하는 것은 장기적으로 좋지 못하다고 생각합니다.

2023년에도 매출과 영업이익의 성장을 기대해봅니다 . 

주주환원 : 배당 예측

배당 정책

동사는 배당 정책을 공시하고 있습니다. 연간 자유현금흐름의 약 30~50%를 주주환원으로 추진하는 것으로 발표하였습니다.

 

최근 3년 배당 지표

최근 3년 배당 지표도 역시 배당 정책을 준수하기 위한 방향성이 보입니다. 배당 정책과 같이 25%이상과 30% 미만에서  준수한 것으로 보입니다. 올해는 3,200원 발표 및 당기순이익 기준으로 약 22%를 배당하였습니다. 일회성 이익으로 인해서 배당금은 증가하였지만, 배당성향은 감소한 모습입니다.

당기순이익이 증가하였지만, 일회성이기 때문에 고려하여 결정한 것으로 보입니다. 배당금은 33% 증가하였습니다.(당기순이익은 약 78% 증가) 주주분들 축하드립니다!

구분	2020년	2021년	2022년
기본 주당 순이익	5,454원	18,979원	26,570원(예측)
배당 성향	55%	약 26%	약 26% (예측)
주당 배당금	3,000원	5,000원	7,000원
배당 수익율	1.6%	2.4%	3.8%

 

자사주 소각

현대차는 자사주 소각도 발표하였습니다. 주주환원을 확실하게 보여주고 있습니다. 발행주식의 1% 인 총 3,150억원 수준의 자사주를 소각하기로 결정하였습니다.

구분
소각주식수	보통주 2,136,681, 우선주 632,707
소각예정금액	약 3,150억원
소각예정일	2023년 2월 3일

 

경영계획

2023년에 대한 경영계획 발표도 포함되어 었습니다.

투자계획

우선, 약 10.5조 수준의 투자를 계획한다는 발표입니다. 2022년 영업이익이 약 9.8조인데, 모든 금액을 전액 다 재투자한다는 의미입니다.

자동차 산업이 전기차의 교체로 폭발적인 교체 수요를 예정하고 있습니다. 각국의 규제도 완성차업체에 좋은 기회입니다. 현대차는 이점에서 확실히 성장을 하기 위해서 적극적인 투자를 진행하는 모습입니다.

판매 및 실적목표

동사는 우선 총 판매는 약 432만대로 작년 대비 10%의 성장을 목표로 하고 있습니다.

판매의 10% 성장은 자연스럽게 매출의 약 10%대 성장을 하게됩니다. 더불어, 영업이익률 목표는 6.5~7.5% 수준으로 제시하고 있습니다. 

 

주요 요약 

• 매출 21% 성장, 영업이익 47% 성장, 당기순이익 약 40% 성장하였습니다.
• 당기순이익이 40% 증가함에 따라서 배당금도 40%를 성장하여 주주환원하였습니다. 오너의 결단에 재무적 투자자들의 응원합니다!
• 더불어 발행주식의1%를 자사주 소각하기로 결정하였습니다.
• 배당으로 약 1조 6,000억원, 자사주 소각으로 약 3,200억원으로 총 약 1조 9,200억원을 주주에게 환원했습니다.

현대차! 배당증가로 현금흐름이 상승한 것 주주분들 축하드립니다!

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이상으로 22년 현대차 실적 및 배당 분석 대해서대해서 알아보았습니다. 감사합니다.