삼성물산 실적 발표! 전망 및 배당금 배당일 확인해보겠습니다!

개요

동사는 삼성그룹 계열사로 건설, 상사, 패션, 리조트 사업을 진행하는 회사입니다. 회사의 실적, 배당, 미래 방향에 대해서 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.

실적 발표 주요 내용

실적 발표

매출, 영업이익이 모두 증가하였습니다. 매출의 증가폭보다 영업이익의 증가폭이 더 큰 것은 원가 절감을 통해서 매출 원가를 감소시킨 것으로 고려할 수 있습니다.

당기순이익은 영업이익 증가폭보다 더 작지만 사업과 관련이 적은 일회성일 가능성이 있기 때문에 해당 사항을 참고하여 고려가 필요합니다.

매출은 약 43.1조 원 수준으로 전년 대비 약 25% 증가하였습니다.

영업이익은 약 2,500억 원으로 전년 대비 약 111% 증가하였습니다. 

당기순이익은  약 2,500억 원으로 전년 대비 약 40% 증가하였습니다.

구분	2022년	변동
매출	약 43.1조 원	약 25% 증가
영업이익	약 2,500억 원	약 111% 증가
당기순이익	약 2,500억 원	약 40% 증가

 

시장 예측 대비 실적 비교

매출은 시장 예측 대비 소폭 하회, 영업이익 및 당기순이익은 시장의 예측 보다 높은 수준입니다.

매출은 예측 대비 약 2% 하회하였습니다. 영업이익은 약 24% 상회하였습니다.

당기순이익은 약 20% 회하였습니다.

구분	2022년	변동
매출	약 4.2조 원	약 2% 하회
영업이익	약 3,100억 원	약 24% 상회
당기순이익	약 2,000억 원	약 20% 상회

 

실적 변동 이유 

실적 변동으로 공시된 내용은 1가지 입니다.

각 사업부분별 경쟁력을 바탕으로한 실적 개선으로 설명하고 있습니다. 다소 원론적인 이야기로 주주소통에 아쉬움이 있습니다.

미래 계획

공시 또는 IR자료에 향후 계획에 대한 부분은 확인할 수 없었습니다. 

주주환원 : 배당 예측

주주 환원에 대한 정확한 예측을 위해서는 지배구조, 대주주 현금 필요성, 배당 역사 등의 확인이 필요합니다. 아래 포스팅을 참고 부탁드립니다.

 

삼성물산 지배구조 분석을 통한 주주환원 배당 자사주 소각 분석! 쉽게 설명해드리겠습니다.

배당 정책

동사는 배당 정책을 공시하고 있습니다. 올해 사업연도까지로 관계사 배당수익의 60~70%를 재배당하는 것으로 가이드 하고 있습니다.

더불어 최소배당금 2,000원을 기준으로 상향 추진한다는 최소 금액을 가이드한 점도 주주소통에 긍정적입니다.

최근 3년 배당 지표

동사는 꾸준히 배당을 실시하고 있습니다. 2021년, 2020년 각각 약 54%, 60%의 배당성향으로 지급하였습니다.

2022년에 당기순이익이 소폭 증가하였으나 배당성향을 60% 수준으로 조정하여 1,150원을 배당하였습니다. 작년 대비 배당금 약 16% 성장으로 당기순이익 성장폭인 17%와 유사합니다.

구분	2022년	2021년	2020년
주당 순이익	13,878원(예측)	9,913원	6,278원
배당 성향	약 17%(예측)	약 43%	약 37%
주당 배당금	보통주 2,300원 우선주 2,350원	보통주 4,200원 우선주 4,250원	보통주 2,300원 우선주 2,350원
배당 수익율	보통주 1.9% 우선주 2.2%	보통주 3.6% 우선주 3.9%	보통주 1.7% 우선주 1.8%

지급예정일

지급 예정일은 주주총회 이후로 약 23년 4월 경으로 예상됩니다.

 

2020년 고 이건희 회장의 타개 이후로 2021년에 배당금이 2배 수준으로 증가하였습니다. 2022년에는 다시 2020년 수준으로 복귀하였습니다.

주주환원에 대해서 소액 재무적투자자는 반드시 대주주의 현금 필요성을 함께 분석해야한다는 고려입니다.

자사주 소각

2020년 약 3,000억원에 이어서 2023년에 약 1,400억원의 자사주 소각이 진행됩니다. 정례화 되길 기대합니다.

변동일	종류	변동주식수	변동후자본금
2020/04/24	자사주소각(보통)  -> 약 3,000억원	-2,802,962	18,851
2015/09/01	기업합병(보통)	54,690,043	18,969
2014/12/18	신규상장(보통)	0	13,500
2014/12/16	유상증자(일반공모)(보통)	10,000,000	13,500
2014/08/15	액면분할(보통)	0	12,500
1999/04/19	유상증자(주주배정)(보통)	500,000	12,500
1997/03/19	CB전환(국내)(보통)	38,023	10,000
1996/12/26	CB전환(국내)(보통)	1,254,777	9,810
1987/12/30	액면병합(보통)	0	3,536
1985/04/30	기업합병(보통)	33,000	3,

주주환원 종합

2022년 결산에 대한 주주환원은 배당총액 약 3,800억원과 자사주 소각 약 1,400억원으로 총 약 5,200억수준입니다.

자사주 소각을 통한 주주환원에 대해서 지속적으로 응원합니다. 

 

주요 요약 

• 매출 약 25% 상승, 영업이익 약 111% 상승, 당기순이익 약 40% 상승하였습니다.
• 동사는 배당 정책을 공시하고 있습니다. 관계사 배당금의 약 60~70% 수준을 재 배당하도록 하고 있습니다. 작년 대비 실적은 상승하였으나 작년 대비 약 45% 삭감된 배당금 2,300원(우선주 2,350원)으로 결정되었습니다. 
• 자사주 소각이 약 1,400억 수준 발표되었으나 이 부분을 고려하여도 작년 대비 약 25% 수준의 주주환원이 감소하였습니다.
• 2020년 고 이건희 회장 타개 이후 상속세 등의 이슈로 인해서 현금이 필요했던 지배주주의 상황을 고려했다는 측면을 알 수 있습니다.

삼성물산! '23년에는 매출, 영업이익, 당기순이익이 계속 증가하여 주주 환원을 확대하길 기원합니다.

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이상으로 22년 삼성물산 실적 및 배당 분석에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.